目??錄

第一部分??部門所屬單位概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分??2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分??其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分??名詞解釋

第五部分??預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分??2021年部門預算公開表

1.部門收支總體情況表。

2.部門收入總體情況表。

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表。

5.一般公共預算支出情況表。

6.一般公共預算基本支出情況表。

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表。

8.政府性基金預算支出情況表。

9.項目支出績效目標申報表

10.政府采購預算明細表

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第一部分??部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

（1）保證黨的路線、方針、政策的堅決貫徹執行。

　?（2）保證監督職能。

　?（3）教育和管理職能。

　?（4）服從和服務于經濟建設的職能。

　?（5）負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、精神文明建設工作、新聞宣傳工作。

　?（6）完成旗委、旗政府交給的其他工作任務。

（二）部門主要職責

（1）制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，制定資源開發技術改造和產業結構調整方案，組織指導好各業生產，搞好商品流通，協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發展。

　?（2）制定并組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。

（3）負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定。

　??（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

　??（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

　??（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，查巴奇鄉人民政府部門預算包括：政府本級預算和所屬事業單位預算。

（一）查巴奇鄉人民政府部門機構及人員基本情況

查巴奇鄂溫克族鄉部門預算編制單位7個，其中：財政撥款的行政單位4個，分別是查巴奇鄉黨委、政府、人大、群團。事業單位3個，分別是黨群服務中心、綜合保障和技術推廣中心、綜合行政執法局。

查巴奇鄉政府在職人員編制人數共計54人，實有44人，其中行政單位編制人數28人，實有23人，事業單位編制數26人，實有21人，離退休31人。

（二）查巴奇鄉人民政府所屬單位設置

納入部門預算編制范圍的二級預算單位情況：?

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第二部分?2021年部門所屬單位預算安排情況說明

一、部門所屬單位預算收支總體情況說明

收入預算1142.48萬元，比2020年預算增加379.39 萬元，增長49.72%，增加主要是由于本年度新增一村一名大學生工資，村干部工資及村級經費，老放映員工資等。

支出預算1142.48萬元，比2020年預算增加379.39 萬元，增長49.72%，增加主要是由于本年度新增一村一名大學生工資，村干部工資及村級經費，老放映員工資等。

（一）部門所屬單位預算收入情況說明

部門所屬單位預算收入1142.48萬元，其中：一般公共預算撥款收入1142.48萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；本單位無事業收入、事業單位經營收入和其他收入。

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（二）部門所屬單位預算支出情況說明

部門預算支出1142.48萬元，其中：基本支出656.74萬元，占比57.48%；項目支出485.74萬元，占比42.52%；無事業單位經營支出。

主要用于“機構運轉、工資福利支出、民族專業活動、公車運行維護等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算1142.48萬元，包括：一般公共預算財政撥款1142.48萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類548.86萬元，比上年預算數增加97.04萬元。主要用于機構運轉（包括辦公費、印刷費、勞務費、郵電費、差旅費、維修費、其他工資福利支出、公車運行維護費、招待費等）、民族專業活動等。

2、社會保障和就業91.36萬元，比上年預算數增加4.25萬元。主要用于行政事業退休工資及社會保障繳費支出。

3、文化體育與傳媒支出0.96萬元，?比上年預算數減少14.48萬元。主要用于工資福利支出及辦公費支出。

4、衛生健康支出36.98萬元，?比上年預算數增加4.51萬元。主要用于工資福利支出及職工醫療繳費支出、辦公費支出等。

5、城鄉社區事務支出60.19萬元，?比上年預算數增加9.52萬元。主要用于城管執法、辦公費支出、差旅費支出、公車運行維護支出、工資支出等。

6、農林水事務支出361.53萬元，比上年預算數增加272.12萬元。主要用于村干部工資、村級經費及職工工資福利支出及機關運轉( 包括辦公費、培訓費、差旅費、公務用車運行維護費等)。

7、住房保障支出42.60萬元，?比上年預算數增加6.43萬元。主要用于職工住房公積金。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算55萬元，比上年預算增增加1.79萬元，增長3.36%；本年預算比上年執行數1.88萬元，增長3.54%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元。

2、公務接待費23.8萬元，比上年預算數增加0.3萬元，增長1.28%，本年預算比上年執行數增加0.67萬元，增長2.90%。增加主要是由于疫情防控及下鄉任務。

3、公務用車購置及運行維護費31.2萬元，比上年預算增加1.21萬元，增長4.03%，本年預算比上年執行數增加1.21萬元，增長4.03%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執行數增加1.21萬元，增長4.03%；公務用車運行維護費31.2萬元，本年預算比上年預算增加1.21萬元，增長4.03%，比上年執行數增加1.21萬元，增長4.03%，增加主要是由于疫情防控及下鄉任務。

第三部分??其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費，是指各部門及所屬單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年，我單位機關運行經費財政撥款預算318.61萬元，比上年增加126.90 萬元，增長66.19 %。主要原因是本年度村級經費列入預算。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額18.90萬元，其中：政府采購貨物預算18.90萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算?0萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2020年末，共有車輛5輛，?其中：機要應急車輛1輛，應急保障用車2輛，其他用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

四、2021年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2021年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的13.13%。公開填報績效目標的項目支出預算150萬元，占全部項目支出預算的30.88%。

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第四部分??名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”?、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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第五部分??預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：樊海榮???????聯系電話：15148491221

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第六部分??部門預算公開表

詳見附表：部門所屬單位預算公開10張表以分表形式按系統要求上傳。項目支出績效目標表以總表形式上傳。

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附件：部門預算公開2021